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監(jiān)督索引號(hào)53040000471400000
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2020年度預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門(mén)概況
第二部分 玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第三部分 玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2020年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
二、部門(mén)一般公共預(yù)算支出表
三、部門(mén)基本支出預(yù)算表
四、政府性基金預(yù)算支出表
五、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
六、部門(mén)財(cái)務(wù)收入總表
七、部門(mén)財(cái)務(wù)支出總表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、2020-2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十一、項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)表 (本級(jí))
十二、項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)表（對(duì)下）
十三、政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
第一部分 玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門(mén)概況
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行中央、省、市關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作和經(jīng)濟(jì)工作的路線、方針、政策；貫徹執(zhí)行市工商聯(lián)（總商會(huì)）黨組和執(zhí)委會(huì)、常委會(huì)、主席會(huì)的決議、決定；聯(lián)系和指導(dǎo)全市各級(jí)工商聯(lián)的有關(guān)工作。
2、調(diào)查研究，參政議政。聯(lián)系會(huì)員，調(diào)查研究，參與我市經(jīng)濟(jì)、社會(huì)重大決策的政治協(xié)商，參政議政，民主監(jiān)督；做好非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士政治安排的推薦工作；對(duì)國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)、政策的制定提出建議并協(xié)助貫徹執(zhí)行。
3、對(duì)會(huì)員宣傳黨和國(guó)家的法律、法規(guī)、方針、政策，做好團(tuán)結(jié)、幫助、引導(dǎo)、教育工作，努力培養(yǎng)造就一支堅(jiān)決團(tuán)結(jié)在共產(chǎn)黨周?chē)膼?ài)國(guó)、敬業(yè)、守法的積極分子隊(duì)伍；起好政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)的助手作用。
4、維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益，反映會(huì)員合理的意見(jiàn)、建議和要求；為會(huì)員提供市場(chǎng)、技術(shù)、商品等信息和管理、法律、財(cái)會(huì)、審計(jì)、融資、咨詢(xún)、工商專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)等服務(wù)；幫助會(huì)員搞好經(jīng)營(yíng)管理，提高生產(chǎn)技術(shù)和新產(chǎn)品質(zhì)量，提高企業(yè)素質(zhì)；組織會(huì)員舉辦和參加各種商務(wù)活動(dòng)和展洽會(huì)、交易會(huì)、出國(guó)考察、學(xué)習(xí)、開(kāi)拓國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)。
5、組織開(kāi)展與國(guó)內(nèi)、國(guó)外工商社團(tuán)及工商經(jīng)濟(jì)界人士的聯(lián)系和交往，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)合作和貿(mào)易發(fā)展，協(xié)助引進(jìn)資金、技術(shù)、人才。
6、與市委統(tǒng)戰(zhàn)部一起，組織和推動(dòng)全市民營(yíng)企業(yè)家投入扶貧“光彩事業(yè)”。
7、承辦市委、市政府和有關(guān)部門(mén)委托事項(xiàng)，承辦省工商聯(lián)交辦的工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)設(shè)主席一名、專(zhuān)職副主席三名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為辦公室、經(jīng)濟(jì)科、會(huì)員服務(wù)與法律維權(quán)科。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.團(tuán)結(jié)、服務(wù)、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟(jì)人士愛(ài)國(guó)、敬業(yè)、誠(chéng)信、守法、貢獻(xiàn)，培養(yǎng)擁護(hù)黨的領(lǐng)導(dǎo)、走中國(guó)特色社會(huì)主義道路的非公有制經(jīng)濟(jì)人士隊(duì)伍。
2.做好非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士政治安排的推薦工作。參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政。
3.參與政府相關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，廣泛聯(lián)系市內(nèi)外工商界人士，開(kāi)展民間外交，推動(dòng)經(jīng)貿(mào)交流和協(xié)作，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
4.參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系，促進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)。
5.指導(dǎo)本會(huì)直屬商會(huì)工作，積極參與社會(huì)組織建設(shè)工作，促進(jìn)行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)改革發(fā)展。
6.反映非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士利益訴求，維護(hù)其合法權(quán)益。
7.為會(huì)員提供政策信息、人才交流培訓(xùn)等服務(wù)。組織會(huì)員企業(yè)參加各類(lèi)經(jīng)貿(mào)活動(dòng)，外出參觀考察，幫助會(huì)員企業(yè)拓展市場(chǎng)。
8.配合有關(guān)部門(mén)開(kāi)展非公有制會(huì)員企業(yè)黨建工作。
9.積極引導(dǎo)非公有制企業(yè)及其非公有制經(jīng)濟(jì)人士承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，大力支持慈善公益事業(yè)發(fā)展，積極投身光彩事業(yè)。
第二部分 玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2020年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制15人，其中：行政編制 15人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有15人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 15人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 5人，其中： 離休0人，退休5人。
車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。
二、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 431.58萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款431.75萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加4.26萬(wàn)元，主要原因分析是比2019年預(yù)算是增加一人，相關(guān)工資、費(fèi)用增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入 431.58萬(wàn)元，其中:本年收入431.58萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款337.75萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力431.58萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加4.26萬(wàn)元，主要原因分析是比2019年預(yù)算是增加一人，相關(guān)工資、費(fèi)用增加。
三、 預(yù)算單位支出情況
2020年部門(mén)預(yù)算總支出 431.58萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 431.58萬(wàn)元，其中，基本支出429.08萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加4.09萬(wàn)元，主要原因分析是比2019年預(yù)算是增加一人，相關(guān)工資、費(fèi)用增加；項(xiàng)目支出2.5萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
按功能科目分類(lèi)說(shuō)明：1、主要用于一般公共服務(wù)支出337.75萬(wàn)元，用于人員工資及行政運(yùn)行辦公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；2、社會(huì)保障和就業(yè)支出42.33萬(wàn)元主要用于職工社會(huì)保障繳費(fèi)支出；3、衛(wèi)生健康支出24.3萬(wàn)元主要用于醫(yī)療社會(huì)保障支出；4、住房保障支出27.20萬(wàn)元主要用于職工住房補(bǔ)貼及住房公積金。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)說(shuō)明（其中：基本支出429.08萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2.5萬(wàn)元）。1、政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：機(jī)關(guān)工資福利支出312.56萬(wàn)元、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出96.92萬(wàn)元、對(duì)人個(gè)和家庭的補(bǔ)助18.1萬(wàn)元、機(jī)關(guān)資本性支出4萬(wàn)元；2、部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：工資福利支出312.56萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出96.92萬(wàn)元、對(duì)人個(gè)和家庭的補(bǔ)助18.1萬(wàn)元、資本性支出4萬(wàn)元。
四、 市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無(wú)列入市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)與中央、省配套事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
五、政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明
無(wú)政府性基金預(yù)算。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目7個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金4萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門(mén)2020年“三公”經(jīng)費(fèi)安排2.99萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.68萬(wàn)元，與上年持平。
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。與上年持平。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行1.31萬(wàn)元。與上年持平。都是用于公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，未購(gòu)置車(chē)輛。
（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及變動(dòng)原因說(shuō)明
2020年部門(mén)預(yù)算總支出 431.58萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 431.58萬(wàn)元，其中，基本支出429.08萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加4.09萬(wàn)元，主要原因分析是比2019年預(yù)算是增加一人，相關(guān)工資、費(fèi)用增加。
（三）項(xiàng)目支出預(yù)算增減變化情況及變動(dòng)原因說(shuō)明
2020年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出2.5萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減。
八、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
無(wú)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排96.92萬(wàn)元，其中包含：辦公費(fèi)10.93萬(wàn)元，水費(fèi)0.3萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.3萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)3.5萬(wàn)元，差旅費(fèi)7.21萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)8.6萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)3萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.68萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)13.82萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)14.8萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.74萬(wàn)元，福利費(fèi)3.74，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.31萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用17.69萬(wàn)元，退休公用經(jīng)費(fèi)0.3萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出6萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.17萬(wàn)元，主要原因分析工會(huì)經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi)增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
為貫徹落實(shí)黨的十九大關(guān)于“全面實(shí)施績(jī)效管理”的戰(zhàn)略部署，提高財(cái)政資金配置效率和使用效益，根據(jù)《玉溪市市級(jí)財(cái)政預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理暫行辦法》（玉財(cái)債[2016]25號(hào)）要求，玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2019年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理一級(jí)項(xiàng)目1 個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目零個(gè)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 2.5萬(wàn)元；納入績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)的一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2.5萬(wàn)元；納入績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)的二級(jí)項(xiàng)目零個(gè)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款零萬(wàn)元。2020 年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目零 個(gè)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 2.5萬(wàn)元；納入績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)的一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2.5萬(wàn)元；納入績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)的二級(jí)項(xiàng)目零個(gè)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款零萬(wàn)元。2020年與2019年相比增減零個(gè)。2020年項(xiàng)目預(yù)算支出2.5萬(wàn)元項(xiàng)目支出預(yù)算與上年度持平，由市工商聯(lián)代表市委、市政府慰問(wèn)50位原工商業(yè)者，慰問(wèn)標(biāo)準(zhǔn)每人500元，共計(jì)慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)2.5萬(wàn)元。
（五）2020-2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)：1、持續(xù)深化理想信念教育實(shí)踐活動(dòng)，引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士踐行新發(fā)展理念，做大做強(qiáng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。2、發(fā)揮工商聯(lián)在構(gòu)建親清政商關(guān)系中的推動(dòng)作用，做好法律維權(quán)服務(wù)工作，發(fā)揮民營(yíng)企業(yè)監(jiān)督作用，做好民營(yíng)企業(yè)評(píng)議政府職能部門(mén)工作。3、加強(qiáng)工商聯(lián)機(jī)關(guān)干部隊(duì)伍、非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士隊(duì)伍和年輕一代民營(yíng)企業(yè)家隊(duì)伍建設(shè)。4、加強(qiáng)縣級(jí)工商聯(lián)建設(shè)，繼續(xù)推進(jìn)“五好”縣級(jí)工商聯(lián)創(chuàng)建；加強(qiáng)所屬商會(huì)建設(shè)，扎實(shí)推進(jìn)“四好”商會(huì)創(chuàng)建。5、完成全面深化改革任務(wù)。6、開(kāi)展大調(diào)研、舉辦大研討、搞好大服務(wù)，扎實(shí)推動(dòng)創(chuàng)業(yè)促進(jìn)就業(yè)扶持政策落地落細(xì)落實(shí)。7、做好政策宣傳、典型宣傳、對(duì)外宣傳，為打好“民營(yíng)經(jīng)濟(jì)”戰(zhàn)役匯聚正能量。8、深入開(kāi)展“萬(wàn)企幫萬(wàn)村”精準(zhǔn)扶貧行動(dòng)，匯聚社會(huì)力量參與脫貧攻堅(jiān)。9、鼓勵(lì)建設(shè)法治民企、和諧民企、光彩民企，引導(dǎo)民營(yíng)企業(yè)家履行社會(huì)責(zé)任，弘揚(yáng)光彩精神，感恩回饋社會(huì)。10、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)抓好隊(duì)伍培訓(xùn)，引導(dǎo)非公經(jīng)濟(jì)人士參政議政，建言獻(xiàn)策，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提出意見(jiàn)建議。
第三部分：玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2020年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
二、部門(mén)一般公共預(yù)算支出表
三、部門(mén)基本支出預(yù)算表
四、政府性基金預(yù)算支出表
五、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
六、部門(mén)財(cái)務(wù)收入總表
七、部門(mén)財(cái)務(wù)支出總表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、2020-2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十一、項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)表 (本級(jí))
十二、項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)表（對(duì)下）
十三、政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
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