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監(jiān)督索引號53040000471400000
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會2021年
部門預(yù)算及三公預(yù)算公開文檔
目錄
第一部分 玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、貫徹執(zhí)行中央、省、市關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作和經(jīng)濟工作的路線、方針、政策；貫徹執(zhí)行市工商聯(lián)（總商會）黨組和執(zhí)委會、常委會、主席會的決議、決定；聯(lián)系和指導(dǎo)全市各級工商聯(lián)的有關(guān)工作。
2、調(diào)查研究，參政議政。聯(lián)系會員，調(diào)查研究，參與我市經(jīng)濟、社會重大決策的政治協(xié)商，參政議政，民主監(jiān)督；做好非公有制經(jīng)濟代表人士政治安排的推薦工作；對國家的有關(guān)法律、法規(guī)、政策的制定提出建議并協(xié)助貫徹執(zhí)行。
3、對會員宣傳黨和國家的法律、法規(guī)、方針、政策，做好團結(jié)、幫助、引導(dǎo)、教育工作，努力培養(yǎng)造就一支堅決團結(jié)在共產(chǎn)黨周圍的愛國、敬業(yè)、守法的積極分子隊伍；起好政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟的助手作用。
4、維護會員的合法權(quán)益，反映會員合理的意見、建議和要求；為會員提供市場、技術(shù)、商品等信息和管理、法律、財會、審計、融資、咨詢、工商專業(yè)培訓(xùn)等服務(wù)；幫助會員搞好經(jīng)營管理，提高生產(chǎn)技術(shù)和新產(chǎn)品質(zhì)量，提高企業(yè)素質(zhì)；組織會員舉辦和參加各種商務(wù)活動和展洽會、交易會、出國考察、學(xué)習(xí)、開拓國內(nèi)、國際市場。
5、組織開展與國內(nèi)、國外工商社團及工商經(jīng)濟界人士的聯(lián)系和交往，促進經(jīng)濟、技術(shù)合作和貿(mào)易發(fā)展，協(xié)助引進資金、技術(shù)、人才。
6、與市委統(tǒng)戰(zhàn)部一起，組織和推動全市民營企業(yè)家投入扶貧“光彩事業(yè)”。
7、承辦市委、市政府和有關(guān)部門委托事項，承辦省工商聯(lián)交辦的工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會設(shè)主席一名、專職副主席三名，內(nèi)設(shè)機構(gòu)為辦公室、經(jīng)濟科、會員服務(wù)與法律維權(quán)科。
（三）重點工作概述
（1）深入學(xué)習(xí)貫徹落實習(xí)近平總書記重要指示批示精神和中央、省、市重大決策部署。建立健全學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和貫徹落實習(xí)近平總書記重要指示批示精神常態(tài)、長效機制，積極開展專題學(xué)習(xí)研討，以“關(guān)鍵少數(shù)”帶動“絕大多數(shù)”，推動學(xué)習(xí)貫徹工作向基層延伸、向深度拓展。把習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神作為明年開展學(xué)習(xí)培訓(xùn)、理想信念教育的核心內(nèi)容，引領(lǐng)全市民營經(jīng)濟人士深刻領(lǐng)會重要講話精神，悉心感悟總書記對云南的關(guān)懷和對云南擘畫的發(fā)展藍圖。認真解讀新冠肺炎疫情發(fā)生后中央、省、市制定的扶持企業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策，積極推動政策紅利釋放。深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆五中全會、省委十屆十次全會和市委五屆十次、十一次全會精神，積極引導(dǎo)全市民營企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級，助力打好打贏“三大攻堅戰(zhàn)”，發(fā)展壯大實體經(jīng)濟，在改革中找辦法要活力，在開放中尋出路挖潛力，在創(chuàng)新中增優(yōu)勢添動力，推動全市民營經(jīng)濟在高質(zhì)量跨越式發(fā)展軌道上行穩(wěn)致遠。
（2）服務(wù)引導(dǎo)民營企業(yè)家健康成長。認真貫徹落實《關(guān)于加強新時代民營經(jīng)濟統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見》，教育引導(dǎo)全市民營經(jīng)濟人士用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)實踐、推動發(fā)展，在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上同黨中央保持高度一致。不斷創(chuàng)新民營經(jīng)濟人士教育形式和話語體系，依托革命老區(qū)、知名高校等教育基地，以政治共識教育為核心，以能力素質(zhì)提升為重點，舉辦好專題培訓(xùn)班。引導(dǎo)民營經(jīng)濟人士踐行社會主義核心價值觀，樹立正確的國家觀、法治觀、事業(yè)觀、財富觀，弘揚優(yōu)秀企業(yè)家精神和工匠精神，爭做愛國敬業(yè)、守法經(jīng)營、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、回報社會的典范。認真學(xué)習(xí)貫徹疫情期間國家出臺支持企業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策、措施，積極推動國家“金融戰(zhàn)疫30條”和我省“穩(wěn)定經(jīng)濟運行22條”、我市《關(guān)于支持民營經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》等政策、措施貫徹落實，幫助企業(yè)把政策紅利轉(zhuǎn)化為發(fā)展動能。開展惠企政策和法律知識宣傳，積極幫助企業(yè)疏通融資貸款，搭建用工平臺，化解矛盾糾紛，確保經(jīng)濟平穩(wěn)運行。認真開展調(diào)查研究，充分發(fā)揮工商聯(lián)在民營經(jīng)濟代表人士參與國家政治生活和社會事務(wù)中的重要作用，激發(fā)民營經(jīng)濟人士參政議政熱情，提升履職效果和水平。持續(xù)引導(dǎo)商（協(xié)）會、企業(yè)結(jié)合自身特點，發(fā)揮自身優(yōu)勢參與“萬企幫萬村”精準扶貧行動，助推鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。大力弘揚“光彩精神”，強化捐贈資金跟蹤問效，規(guī)范光彩會運作。
（3）服務(wù)推動民營企業(yè)加快轉(zhuǎn)入高質(zhì)量發(fā)展軌道。圍繞民營企業(yè)反映最普遍最強烈的痛點難點問題開展調(diào)研，幫助指導(dǎo)謀劃符合新時代特征的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，培育發(fā)展新動能，推動質(zhì)量變革、效率變革、動力變革。提升上規(guī)模民營企業(yè)調(diào)研質(zhì)量和覆蓋面，積極動員組織我市上規(guī)模民營企業(yè)參加云南非公企業(yè)100強評選，做好龍頭企業(yè)帶動作用的挖掘宣傳和引導(dǎo)工作。探索搭建服務(wù)中小微企業(yè)的平臺載體，常態(tài)化開展民營企業(yè)運行狀況調(diào)查，配合推進清理拖欠民營企業(yè)賬款工作。有序推進創(chuàng)業(yè)促就業(yè)工作，擴大“貸免扶補”、創(chuàng)業(yè)促就業(yè)貸款、小微企業(yè)貸款扶持范圍，有效緩解民營企業(yè)“融資難”。跟蹤了解《優(yōu)化營商環(huán)境條例》和中央、國務(wù)院《關(guān)于營造更好發(fā)展環(huán)境支持民營企業(yè)改革發(fā)展的意見》實施情況，積極推動并配合有關(guān)部門落實企業(yè)家參與涉企政策制定機制的工作舉措。繼續(xù)開展民營企業(yè)評議政府職能部門工作，暢通政企溝通渠道。加強與紀檢監(jiān)察等相關(guān)部門的銜接，建立互動機制、加強情況溝通、不定期召開民營企業(yè)座談會等增強工作聯(lián)系，形成聽取民營企業(yè)意見建議機制化、常態(tài)化，共同助力民營經(jīng)濟高質(zhì)量健康發(fā)展。加強與司法、發(fā)改、工信等部門溝通，引導(dǎo)企業(yè)守法誠信、遵守秩序，在降低市場運行成本、提高運行效率上發(fā)力，協(xié)同推動法治環(huán)境、市場環(huán)境和人文環(huán)境優(yōu)化升級。持續(xù)推進“法治體檢”和“法律三進”活動，推進民營企業(yè)產(chǎn)權(quán)保護工作，切實做好民營企業(yè)權(quán)益維護和訴求調(diào)解，為促進“兩個健康”保駕護航。加強對民營企業(yè)“走出去”的政策指導(dǎo)和服務(wù)，積極組織我市企業(yè)參與全國、省工商聯(lián)舉辦的論壇、“云聚會”、研修班等活動。組織民營企業(yè)積極參與經(jīng)貿(mào)活動，開展成效跟蹤，助推民營經(jīng)濟發(fā)展。
（4）著力提升工商聯(lián)自身建設(shè)水平。加大對各縣市區(qū)工商聯(lián)及所屬商（協(xié)）會的工作指導(dǎo)，對“五好”縣級工商聯(lián)組織開展“一個設(shè)立、五個有”回頭看，切實推進“五好”縣級工商聯(lián)建設(shè)，推動形成橫向貫通、上下聯(lián)動的組織工作體系。健全市工商聯(lián)聯(lián)系服務(wù)企業(yè)制度，指導(dǎo)縣市區(qū)以民營企業(yè)和商（協(xié)）會發(fā)展為重點，積極完善會員服務(wù)與管理制度體系，推動民營經(jīng)濟統(tǒng)戰(zhàn)工作有效覆蓋。嚴格落實省工商聯(lián)州（市）工商聯(lián)工作評價。認真指導(dǎo)所屬商（協(xié)）會改革發(fā)展和與行政機關(guān)脫鉤等工作，做好政治引領(lǐng)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、教育管理等各項工作，推動統(tǒng)戰(zhàn)工作向商（協(xié)）會組織有效覆蓋，積極培育和發(fā)展工商聯(lián)所屬商（協(xié)）會。不斷完善“四好”商會創(chuàng)建評價考核程序，探索研究發(fā)揮民間商會功能的有效形式。完善落實工商聯(lián)企業(yè)家執(zhí)委履職評價和報告制度，更好發(fā)揮企業(yè)家主體作用。推動落實工商聯(lián)代表大會代表任期制。充分發(fā)揮政府管理非公有制經(jīng)濟的助手作用，積極推進商（協(xié)）會和會員深化改革和管理工作，做好代表人士政治引領(lǐng)和政治安排。深化對工商聯(lián)工作在國家治理體系中的地位作用的認識，積極探索工商聯(lián)彰顯統(tǒng)戰(zhàn)性、經(jīng)濟性、民間性有機統(tǒng)一優(yōu)勢的組織體制、運行機制和活動方式。健全完善公務(wù)接待、財務(wù)管理、教育培訓(xùn)、會員管理、權(quán)益維護、調(diào)查研究、聯(lián)系指導(dǎo)、參政議政等方面的機制體制，強化制度意識、規(guī)矩意識，用新的制度規(guī)范和規(guī)矩理念推動工作，形成新時代工商聯(lián)規(guī)范管用的制度體系，提升機關(guān)用制度管人管事的水平。堅持抓學(xué)習(xí)促創(chuàng)新理念，全面加強對新形勢新政策的學(xué)習(xí)把握，不斷轉(zhuǎn)換干部職工的傳統(tǒng)思維和陳舊理念，用新的戰(zhàn)略思維指導(dǎo)、謀劃、推動工作，不斷增強工作的系統(tǒng)性和前瞻性。堅持服務(wù)質(zhì)量和工作成效第一位，在創(chuàng)新服務(wù)方式、服務(wù)手段和服務(wù)機制上下功夫，加強與上下、橫向部門之間的溝通協(xié)作，不斷拓寬工作層面，暢通信息渠道，打造特色、亮點工作。嚴明政治紀律和政治規(guī)矩，加大工作督促、檢查力度，以整治松散和緩慢工作狀態(tài)為重點，切實增強機關(guān)干部的責任感和緊迫感，提高把握政策、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、調(diào)查研究和文稿起草能力，提升機關(guān)工作質(zhì)量和效率。按照選人用人有關(guān)要求做好干部職級晉升和選拔任用工作，視情況開展干部輪崗，切實選賢任能，提振干部精氣神。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制15人，其中：行政編制 15人，事業(yè)編制0人。在職實有15人，其中： 財政全額保障15人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員5人，其中： 離休0人，退休5人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入437.22萬元，其中：一般公共預(yù)算437.22萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比增加5.64萬元，主要原因分析是相關(guān)工資、社保費的增加。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入437.22萬元，其中:本年收入437.22萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款437.22萬元（本級財力437.22萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年對比增加5.64萬元，主要原因分析是相關(guān)工資、社保費的增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出437.22萬元。財政撥款安排支出437.22萬元，其中：基本支出435.07萬元，與上年對比增加10.08萬元，主要原因分析是相關(guān)工資、社保費的增加；項目支出2.15萬元，與上年對比減少0.35萬元，主要原因分析是我單位項目經(jīng)費用于春節(jié)慰問老工商業(yè)者，該人員只會減少不會增加，所以該項目經(jīng)費只會減少不會增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：1、一般公共服務(wù)支出333.62萬元，用于人員工資及行政運行辦公經(jīng)費開支；2、社會保障和就業(yè)支出49.43萬元主要用于職工社會保障繳費支出；3、衛(wèi)生健康支出24.65萬元主要用于醫(yī)療社會保障支出；4、住房保障支出29.52萬元主要用于職工住房補貼及住房公積金。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額3.5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3.5萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計2.99萬元，與上年持平，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年持平。
（二）公務(wù)接待費
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會2021年公務(wù)接待費預(yù)算為1.68萬元，與上年持平。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為1.31萬元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費1.31萬元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會2021年項目名稱：2021年春節(jié)送溫暖活動經(jīng)費；項目年度績效目標：1、向原工商業(yè)者傳達習(xí)近平總書記給“萬企幫萬村”行動中受表彰的民營企業(yè)家的回信，以及在民營企業(yè)座談會和慶祝改革開放40周年大會上的重要講話精神，介紹工商聯(lián)以政治建會、團結(jié)立會、服務(wù)興會、改革強會為統(tǒng)領(lǐng)，按照“六個始終堅持”要求積極推進各項工作的具體成效，介紹工商聯(lián)一年來的工作成果和新一年的工作設(shè)想，聽取他們的意見建議。2、開展“送溫暖、獻愛心”活動。春節(jié)前組織多種形式的活動，慰問原工商業(yè)者和遺孀，送上黨和政府對他們的關(guān)懷。慰問活動中，可邀請年輕一代非公有制經(jīng)濟人士和商會會員一起參與，使他們能夠進一步了解我國工商業(yè)發(fā)展的歷史，繼承老一輩工商業(yè)者的優(yōu)良傳統(tǒng)。3、對原工商業(yè)者老會員和遺孀的情況進行調(diào)研，了解其生活、醫(yī)療等情況，積極爭取當?shù)攸h委政府支持，切實解決他們的實際困難。4、今年市委、政府繼續(xù)將50名原工商業(yè)者納入全市春節(jié)前慰問對象，市財政每人安排慰問金500元。市工商聯(lián)將由主要領(lǐng)導(dǎo)帶隊深入各縣區(qū)代表市委、政府進行慰問。解決部分原工商業(yè)者和遺孀生活困難問題，將黨和政府的關(guān)懷和溫暖帶給原工商業(yè)者。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無專業(yè)名詞解釋。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排98.8萬元，與上年對比增加1.88萬元，主要原因分析是因人員工資增加，福利費、工會費的增加，黨報黨刊費用的增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
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