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監(jiān)督索引號(hào)53040000472000000
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門(mén)基本支出預(yù)算表
八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行中央、省、市關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作和經(jīng)濟(jì)工作的路線、方針、政策；貫徹執(zhí)行市工商聯(lián)黨組和執(zhí)委會(huì)、常委會(huì)、主席會(huì)的決議、決定；聯(lián)系和指導(dǎo)全市各級(jí)工商聯(lián)的有關(guān)工作。
2.調(diào)查研究，參政議政。聯(lián)系會(huì)員，調(diào)查研究，參與我市經(jīng)濟(jì)、社會(huì)重大決策的政治協(xié)商，參政議政，民主監(jiān)督；做好民營(yíng)經(jīng)濟(jì)代表人士政治安排的推薦工作；對(duì)國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)、政策的制定提出建議并協(xié)助貫徹執(zhí)行。
3.對(duì)會(huì)員宣傳黨和國(guó)家的法律、法規(guī)、方針、政策，做好團(tuán)結(jié)、幫助、引導(dǎo)、教育工作，努力培養(yǎng)造就一支堅(jiān)決團(tuán)結(jié)在黨中央周?chē)膼?ài)國(guó)、敬業(yè)、守法的積極分子隊(duì)伍；起好政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)的助手作用。
4.維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益，反映會(huì)員合理的意見(jiàn)、建議和訴求；為會(huì)員提供市場(chǎng)、技術(shù)、商品等信息和管理、法律、財(cái)會(huì)、審計(jì)、融資、咨詢(xún)、工商專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)等服務(wù)；幫助會(huì)員搞好經(jīng)營(yíng)管理，提高生產(chǎn)技術(shù)和新產(chǎn)品質(zhì)量，提高企業(yè)素質(zhì)；組織會(huì)員舉辦和參加各種商務(wù)活動(dòng)和展洽會(huì)、交易會(huì)、出國(guó)考察、學(xué)習(xí)、開(kāi)拓國(guó)內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)。
5.組織開(kāi)展與國(guó)內(nèi)、國(guó)外工商社團(tuán)及工商經(jīng)濟(jì)界人士的聯(lián)系和交往，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)合作和貿(mào)易發(fā)展，協(xié)助引進(jìn)資金、技術(shù)、人才。
6.與市委統(tǒng)戰(zhàn)部一起，組織和推動(dòng)全市民營(yíng)企業(yè)家投身“光彩事業(yè)”。
7.承辦市委、市政府和有關(guān)部門(mén)委托事項(xiàng)，承辦省工商聯(lián)交辦的工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、經(jīng)濟(jì)科、會(huì)員服務(wù)與法律維權(quán)科、宣傳調(diào)研科。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.緊扣“政治建會(huì)”，堅(jiān)持不懈用黨的創(chuàng)新理論凝心鑄魂。一是抓好黨的二十大精神學(xué)習(xí)貫徹。堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，把深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神作為當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期的首要政治任務(wù)，作為推動(dòng)全市工商聯(lián)工作創(chuàng)新發(fā)展的主題和主線，抓好學(xué)習(xí)教育，開(kāi)展宣傳宣講，深入解讀闡釋?zhuān)瑴?zhǔn)確把握黨的二十大提出的重大判斷、重大戰(zhàn)略、重大任務(wù)、重大舉措，推動(dòng)黨的二十大精神進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)商會(huì)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)基層，推動(dòng)黨的二十大精神在全市工商聯(lián)系統(tǒng)和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域落地落實(shí)。二是認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于“兩個(gè)健康”的重要論述。組織廣大民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士和工商聯(lián)干部深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記對(duì)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)戰(zhàn)工作和工商聯(lián)工作的重要指示批示、關(guān)于促進(jìn)“兩個(gè)健康”的重要論述以及黨委政府關(guān)于鼓勵(lì)支持引導(dǎo)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的政策措施，堅(jiān)定不移在政治立場(chǎng)、政治方向、政治原則、政治道路上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致，以實(shí)際行動(dòng)踐行對(duì)黨忠誠(chéng)。三是發(fā)揮好工商聯(lián)黨組的領(lǐng)導(dǎo)核心作用。堅(jiān)持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，全面落實(shí)工商聯(lián)黨組對(duì)機(jī)關(guān)黨建和所屬商會(huì)黨建工作的全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，要求全體黨員堅(jiān)守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩。增強(qiáng)黨組班子整體功能，認(rèn)真貫徹執(zhí)行民主集中制，嚴(yán)格落實(shí)“三重一大”制度，切實(shí)發(fā)揮好工商聯(lián)黨組把方向管大局保落實(shí)的領(lǐng)導(dǎo)核心作用，確保黨內(nèi)政治生活嚴(yán)肅健康、黨內(nèi)政治文化正氣充盈、黨內(nèi)政治生態(tài)“山清水秀”。堅(jiān)持馬克思主義在意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域指導(dǎo)地位的根本制度，認(rèn)真落實(shí)宣傳思想和意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任，關(guān)注網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)安全，做好意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域分析研判，深化精神文明建設(shè)，守好意識(shí)形態(tài)主陣地。
2.緊扣“團(tuán)結(jié)立會(huì)”，服務(wù)引導(dǎo)民營(yíng)企業(yè)家為實(shí)現(xiàn)共同富裕貢獻(xiàn)力量。一是持續(xù)深化民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育和社會(huì)主義核心價(jià)值觀教育。組織召開(kāi)全市民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育推進(jìn)會(huì)，扎實(shí)推動(dòng)理想信念教育工作向縱深發(fā)展。發(fā)揮好民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育基地作用，組織民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士依托教育基地開(kāi)展實(shí)地參觀、實(shí)境體驗(yàn)、專(zhuān)題講座、專(zhuān)題研討、主題黨日等形式多樣的活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)教育形式多樣化、教育場(chǎng)地實(shí)景化，增強(qiáng)理想信念教育的吸引力、感染力和實(shí)效性。二是注重對(duì)年輕一代民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士的教育培養(yǎng)。繼續(xù)爭(zhēng)取省工商聯(lián)支持，到全國(guó)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育基地舉辦一期年輕一代民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育暨創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新實(shí)踐觀摩活動(dòng)。加強(qiáng)玉溪市年輕一代民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士健康成長(zhǎng)研究中心建設(shè)，在人員、經(jīng)費(fèi)和設(shè)施等方面給予支持，充分發(fā)揮好中心作用。三是開(kāi)展調(diào)查研究和健全政企溝通協(xié)商機(jī)制。以我市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要等為指導(dǎo)，緊緊圍繞市委市政府中心工作，聚焦“兩個(gè)健康”，開(kāi)展調(diào)查研究，向省工商聯(lián)和市政協(xié)提交高水平的年度團(tuán)體提案、社情民意信息。常態(tài)化組織好民營(yíng)企業(yè)季度運(yùn)行調(diào)查、勞動(dòng)關(guān)系監(jiān)測(cè)調(diào)查、上規(guī)模民營(yíng)企業(yè)調(diào)查等工作，為黨委、政府了解分析民營(yíng)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀、制定規(guī)劃和政策措施提供參考依據(jù)。通過(guò)大調(diào)研大走訪、座談交流、政企面對(duì)面等方式，深入了解制約“兩個(gè)健康”的突出問(wèn)題，幫助企業(yè)解決或反映困難問(wèn)題，積極建言獻(xiàn)策，推動(dòng)政策落實(shí)。積極推動(dòng)并配合有關(guān)部門(mén)落實(shí)企業(yè)家參與涉企政策制定機(jī)制的工作舉措，引導(dǎo)民營(yíng)企業(yè)為促進(jìn)玉溪高質(zhì)量發(fā)展獻(xiàn)計(jì)出力，進(jìn)一步暢通民營(yíng)企業(yè)訴求反映渠道。四是鼓勵(lì)民營(yíng)企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任。持續(xù)推進(jìn)“萬(wàn)企興萬(wàn)村”行動(dòng)、消費(fèi)幫扶行動(dòng)，實(shí)施市屬商會(huì)與縣（市、區(qū)）結(jié)對(duì)幫扶措施，培樹(shù)一批可學(xué)習(xí)借鑒、可推廣示范的“萬(wàn)企興萬(wàn)村”典型。大力弘揚(yáng)光彩精神，宣傳企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任的典型事例，鼓勵(lì)引導(dǎo)民營(yíng)企業(yè)在鄉(xiāng)村振興、促進(jìn)就業(yè)、社會(huì)建設(shè)和公益事業(yè)等方面積極出力，在助力共同富裕的偉大實(shí)踐中受教育、做貢獻(xiàn)。加強(qiáng)市光彩事業(yè)促進(jìn)會(huì)的規(guī)范化建設(shè)和管理，做好光彩捐贈(zèng)資金的撥付及跟蹤監(jiān)管。
3.緊扣“服務(wù)興會(huì)”，奮力助推全市民營(yíng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量跨越式發(fā)展。充分發(fā)揮工商聯(lián)在民營(yíng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展中的服務(wù)作用，圍繞黨委政府中心工作，深入實(shí)施“梧桐樹(shù)工程”，不斷優(yōu)化民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大。一是有序推進(jìn)創(chuàng)業(yè)促就業(yè)工作。落實(shí)“貸免扶補(bǔ)”、創(chuàng)業(yè)促就業(yè)貸款、小微企業(yè)貸款扶持政策，有效緩解部分民營(yíng)企業(yè)“融資難”問(wèn)題，支持民營(yíng)企業(yè)創(chuàng)造更多就業(yè)崗位，組織開(kāi)展招聘活動(dòng)，推進(jìn)創(chuàng)業(yè)就業(yè)工作。二是發(fā)揮優(yōu)秀企業(yè)示范帶動(dòng)作用。積極組織動(dòng)員我市上規(guī)模民營(yíng)企業(yè)參加云南非公企業(yè)2023年度100強(qiáng)評(píng)選，挖掘宣傳優(yōu)秀企業(yè)發(fā)展典型，大力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，引導(dǎo)民營(yíng)企業(yè)走“專(zhuān)精特新”發(fā)展道路，促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大。三是做實(shí)招商引資和民營(yíng)企業(yè)“走出去”服務(wù)。依托市屬異地商會(huì)、玉溪籍市外企業(yè)家以商招商，積極引進(jìn)市外商（協(xié)）會(huì)組織和民營(yíng)企業(yè)到玉溪投資興業(yè)。開(kāi)展民營(yíng)企業(yè)宣傳推介，組織參加各類(lèi)展銷(xiāo)活動(dòng)、考察學(xué)習(xí)，推動(dòng)優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)走出去發(fā)展。爭(zhēng)取省工商聯(lián)支持，組織民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士到國(guó)內(nèi)知名高校開(kāi)展素質(zhì)提升培訓(xùn)，奮力助推全市民營(yíng)經(jīng)濟(jì)做大做強(qiáng)。四是促進(jìn)法治化營(yíng)商環(huán)境建設(shè)。開(kāi)展民營(yíng)企業(yè)評(píng)議政府職能部門(mén)工作，暢通企業(yè)訴求反映渠道，全面構(gòu)建親清政商關(guān)系。繼續(xù)推進(jìn)“法治民企行動(dòng)”，強(qiáng)化與公、檢、法、司及相關(guān)職能部門(mén)的溝通聯(lián)系，常態(tài)化開(kāi)展“法律三進(jìn)”活動(dòng)，規(guī)范商會(huì)調(diào)解，引導(dǎo)廣大民營(yíng)企業(yè)合規(guī)治企、守法經(jīng)營(yíng)、依法維權(quán)。深入推進(jìn)涉案企業(yè)合規(guī)改革，建立健全第三方機(jī)制管委會(huì)辦公室工作機(jī)制，積極配合開(kāi)展好涉案企業(yè)合規(guī)承諾調(diào)查評(píng)估、監(jiān)督考察相關(guān)工作。五是積極構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系。認(rèn)真履行三方四家成員單位職責(zé)，培育勞動(dòng)關(guān)系和諧企業(yè)，推進(jìn)新時(shí)期產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革，關(guān)注工人隊(duì)伍思想動(dòng)態(tài)，引導(dǎo)企業(yè)依法用工。六是加強(qiáng)政策法律宣傳。用活用好市工商聯(lián)網(wǎng)站、微信公眾號(hào)、商會(huì)工作群等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，以及各類(lèi)會(huì)議、講座培訓(xùn)、商會(huì)活動(dòng)等，及時(shí)傳遞解讀涉企政策和法律法規(guī)，用務(wù)實(shí)政策措施穩(wěn)定人心、鼓舞人心、凝聚人心。
4.緊扣“改革強(qiáng)會(huì)”，著力提升工商聯(lián)自身建設(shè)水平。一是強(qiáng)化基層組織建設(shè)。認(rèn)真貫徹落實(shí)《云南省工商聯(lián)基層組織建設(shè)工作五年規(guī)劃（2023-2027）》，以縣級(jí)工商聯(lián)、所屬商會(huì)和會(huì)員發(fā)展為重點(diǎn)，以擴(kuò)大工商聯(lián)組織和工作向商會(huì)和民營(yíng)企業(yè)有效覆蓋為目標(biāo)，強(qiáng)化基礎(chǔ)建設(shè)和示范引領(lǐng)，組織開(kāi)展好“五好”縣級(jí)工商聯(lián)、“四好”商會(huì)創(chuàng)建工作，不斷提高工商聯(lián)組織建設(shè)質(zhì)量和水平。加強(qiáng)商會(huì)黨支部規(guī)范化建設(shè)，強(qiáng)化黨建引領(lǐng)，以黨建促會(huì)建。指導(dǎo)所屬商會(huì)建立健全內(nèi)部管理制度、按期換屆，推進(jìn)有條件的鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）商會(huì)登記注冊(cè)，積極服務(wù)好廣大會(huì)員，做好民營(yíng)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域統(tǒng)戰(zhàn)工作。二是深化黨建工作和黨風(fēng)廉政建設(shè)。進(jìn)一步深化黨支部規(guī)范化建設(shè)，不斷鞏固和拓展黨史學(xué)習(xí)教育成果，強(qiáng)化黨員教育管理。持續(xù)推進(jìn)“雙報(bào)到雙服務(wù)雙報(bào)告”和“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)。深入開(kāi)展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建工作，鑄牢中華民族共同體意識(shí)。持續(xù)推進(jìn)作風(fēng)革命、效能建設(shè)，開(kāi)展黨紀(jì)法規(guī)、紀(jì)律作風(fēng)和警示教育，督促落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持不懈糾“四風(fēng)”樹(shù)新風(fēng)。將黨建工作與業(yè)務(wù)工作相融合，創(chuàng)新開(kāi)展會(huì)員服務(wù)、法律服務(wù)、經(jīng)濟(jì)服務(wù)、宣傳調(diào)研等工作，全面推進(jìn)法治建設(shè)、平安建設(shè)、國(guó)家安全工作、鄉(xiāng)村振興、安全生產(chǎn)、保密等各項(xiàng)工作。三是加強(qiáng)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士和干部隊(duì)伍建設(shè)。積極吸納黨建強(qiáng)、人才強(qiáng)、發(fā)展強(qiáng)、形象好和熱心工商聯(lián)事業(yè)的企業(yè)家進(jìn)入工商聯(lián)隊(duì)伍；加強(qiáng)對(duì)兼職副主席（副會(huì)長(zhǎng)）、執(zhí)常委的監(jiān)督管理，對(duì)履職不佳或出現(xiàn)違紀(jì)違法的人員及時(shí)調(diào)整。強(qiáng)化工商聯(lián)干部教育培養(yǎng)，深化思想淬煉、理論訓(xùn)練、政治歷練、實(shí)踐鍛煉，提高促進(jìn)“兩個(gè)健康”本領(lǐng)，建設(shè)一支既懂統(tǒng)戰(zhàn)又熟悉經(jīng)濟(jì)工作的高素質(zhì)工商聯(lián)干部隊(duì)伍。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有13人，其中：財(cái)政全額保障13人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。
車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入420.32萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算417.52萬(wàn)元，政府性基金財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入2.80萬(wàn)元。
與上年對(duì)比一般公共預(yù)算減少8.01萬(wàn)元，下降1.87%，主要原因是2023年單位人員減少2人，人員及公用經(jīng)費(fèi)減少，同時(shí)財(cái)政壓縮公用經(jīng)費(fèi)，公用經(jīng)費(fèi)減少。其他收入與上年持平。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入417.52萬(wàn)元，其中：本年收入417.52萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款417.52萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少8.01萬(wàn)元，下降1.88%，主要原因是2023年單位人員減少2人，人員及公用經(jīng)費(fèi)減少，同時(shí)財(cái)政壓縮公用經(jīng)費(fèi)，公用經(jīng)費(fèi)減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門(mén)預(yù)算總支出420.32萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出417.52萬(wàn)元，其中：基本支出399.66萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少23.92萬(wàn)元，下降5.65%，主要原因是人員減少，壓縮了部門(mén)公用經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致基本支出減少；項(xiàng)目支出17.86萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加15.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)815.90%，主要原因是2023年新增六屆二次執(zhí)委會(huì)會(huì)議項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和玉溪市涉案企業(yè)合規(guī)第三方監(jiān)督評(píng)估工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。其他支出2.80萬(wàn)元，與上年持平。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：
（一）2012801-行政運(yùn)行安排支出310.71萬(wàn)元。主要用于人員工資及行政運(yùn)行辦公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
（二）2012802-一般行政管理事務(wù)安排支出12.10萬(wàn)元。主要用于玉溪市涉案企業(yè)合規(guī)第三方監(jiān)督評(píng)估工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和春節(jié)送溫暖活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出。
（三）2080501-行政單位離退休安排支出19.08萬(wàn)元。主要用于本單位退休人員公用經(jīng)費(fèi)及生活補(bǔ)助發(fā)放。
（四）2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出安排支出28.30萬(wàn)元。主要用于繳交單位人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。
（五）2101101-行政單位醫(yī)療安排支出12.42萬(wàn)元。主要用于單位在編在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
（六）2101103-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助安排支出9.64萬(wàn)元。主要用于本單位人員公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
（七）2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出安排支出1.23萬(wàn)元。主要用于在職干部職工的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
（八）2210201-住房公積金安排支出22.70萬(wàn)元。主要用于本單位人員住房公積金繳費(fèi)。
（九）2210203-購(gòu)房補(bǔ)貼安排支出1.34萬(wàn)元。主要用于本單位在職人員購(gòu)房補(bǔ)貼支出。
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額4.20萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.50萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.70萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門(mén)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.99萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門(mén)2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次，與上年持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門(mén)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.68萬(wàn)元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為12次，共計(jì)接待105人次。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門(mén)2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1.31萬(wàn)元，與上年持平。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.31萬(wàn)元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2023年重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)如下：
（一）春節(jié)送溫暖活動(dòng)經(jīng)費(fèi)：在春節(jié)前夕，根據(jù)玉溪市春節(jié)送溫暖活動(dòng)安排表，由市工商聯(lián)代表市委、市政府上門(mén)慰問(wèn)全市原工商業(yè)者31人。慰問(wèn)標(biāo)準(zhǔn)500.00元/人，共計(jì)慰問(wèn)費(fèi)1.55萬(wàn)元，慰問(wèn)對(duì)象準(zhǔn)確率100.00%，慰問(wèn)對(duì)象滿(mǎn)意度在90.00%以上，傳遞黨和政府對(duì)他們的關(guān)懷。
（二）玉溪市涉案企業(yè)合規(guī)第三方監(jiān)督評(píng)估工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)：該項(xiàng)目預(yù)算10.55萬(wàn)元，項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)是2023年實(shí)現(xiàn)完成合規(guī)性案件調(diào)查案件數(shù)不低于7件，開(kāi)展專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)不低于1次，人均培訓(xùn)成本150.00元，培訓(xùn)人員合格率大于等于95.00%，審查任務(wù)完成率大于等于95.00%，涉案企業(yè)合規(guī)率大于等于80.00%，問(wèn)題整改落實(shí)率100.00%，被審查企業(yè)服務(wù)滿(mǎn)意度大于等于90.00%，在一定程度上實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)違法違規(guī)行為的有效預(yù)防，及時(shí)監(jiān)控，對(duì)制度上的漏洞和缺陷進(jìn)行及時(shí)的堵塞和修補(bǔ)，使企業(yè)合規(guī)經(jīng)營(yíng)，促進(jìn)行業(yè)規(guī)范發(fā)展。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所做的一種分類(lèi)科目，具體設(shè)類(lèi)、款兩級(jí)。
2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所做的一種分類(lèi)科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類(lèi)、款、項(xiàng)三級(jí)。
3.一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
4.基本支出預(yù)算：是部門(mén)預(yù)算的組成部分，是單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
5.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門(mén)預(yù)算的組成部分，是縣級(jí)部門(mén)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和部門(mén)自有資金安排的項(xiàng)目支出。
6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門(mén)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排97.70萬(wàn)元，其中水費(fèi)0.30萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.10萬(wàn)元，差旅費(fèi)4.69萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)4.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.68萬(wàn)元，辦公費(fèi)13.21萬(wàn)元，電費(fèi)0.40萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.50萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1.80萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出5.86萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)19.20萬(wàn)元，租賃費(fèi)22.80萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.37萬(wàn)元，福利費(fèi)3.37萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.31萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用15.11萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加0.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.50%，主要原因是因單位辦公室搬遷，辦公樓租賃費(fèi)增加，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門(mén)資產(chǎn)總額119.00萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)47.53萬(wàn)元，固定資產(chǎn)46.80萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.04萬(wàn)元，其他資產(chǎn)24.63萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加42.42萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)（凈值）增加29.92萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)（凈值）減少0.14萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)29項(xiàng)，賬面原值14.06萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
監(jiān)督索引號(hào)53040000472000111
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年預(yù)算公開(kāi)表20230202034940440.xls
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi).doc
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滇公網(wǎng)安備 53040202000264號(hào)